Постановление Администрации городского округа город Воронеж от 09.06.2014 N 470 "О внесении изменений в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 N 1281"
АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 9 июня 2014 г. № 470
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ ОТ 24.12.2013 № 1281
В соответствии с решением Воронежской городской Думы от 26.03.2014 № 1447-III "О внесении изменений в решение Воронежской городской Думы от 25.12.2013 № 1337-III "О бюджете городского округа город Воронеж на 2014 и плановый период 2015 и 2016 годов" и распоряжением администрации городского округа город Воронеж от 11.04.2014 № 238-р "О внесении изменений в распоряжение администрации городского округа город Воронеж от 27.09.2013 № 851-р" администрация городского округа город Воронеж постановляет:
Внести в постановление администрации городского округа город Воронеж от 24.12.2013 № 1281 "Об утверждении муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" следующие изменения:
Утвердить прилагаемые изменения в муниципальную программу городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы".
Глава городского
округа город Воронеж
А.В.ГУСЕВ
Утверждены
постановлением
администрации городского
округа город Воронеж
от 09.06.2014 № 470
ИЗМЕНЕНИЯ
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД ВОРОНЕЖ
"РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ"
1. В паспорте муниципальной программы городского округа город Воронеж "Развитие транспортной системы" (далее - Программа):
1) строку "Соисполнители муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Соисполнители муниципальной программы
Управление транспорта администрации городского округа город Воронеж
Управы районов городского округа город Воронеж
Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж
2) строку "Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации муниципальной программы)
Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 18664094,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1398031,80 тыс. рублей;
- областной бюджет - 9531163,27 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 4345805,93 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 3389093,00 тыс. рублей,
в т.ч. по годам реализации муниципальной программы:
2014 год:
Всего - 1957491,93 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- областной бюджет - 1000000,00 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 301813,93 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 655678,00 тыс. рублей.
2015 год:
Всего - 1934698,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- областной бюджет - 1000000,0 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 258877,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 675821,00 тыс. рублей.
2016 год:
Всего - 1855999,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- областной бюджет - 1000000,00 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 271814,00 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 584185,00 тыс. рублей.
2017 год:
Всего - 2795032,87 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 39046,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1560653,12 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 550078,65 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 645255,00 тыс. рублей.
2018 год:
Всего - 2969920,63 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 383641,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1533134,15 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 878888,98 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 174256,00 тыс. рублей.
2019 год:
Всего - 3448670,30 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1690922,69 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 992360,51 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 277715,00 тыс. рублей.
2020 год:
Всего - 3702281,27 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1746453,31 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 1091972,86 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 376183,00 тыс. рублей"
3) строку "Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы" паспорта Программы изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 838 км;
- реконструкция 2 транспортных развязок;
- строительство (реконструкция) 4,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%;
- доведение обеспеченности подвижным составом в 100-местном исчислении на 1000 жителей до 77,8%;
- доведение оснащения транспортных средств в пассажирских перевозках системой ГЛОНАСС до 95%;
- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 999 единиц;
- доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179, 9 км"
2. Раздел 1 "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы" Программы дополнить тринадцатым абзацем следующего содержания:
"- строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской.".
3. В разделе 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации муниципальной программы" Программы:
3.1. Абзац девятнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям, до 838 км;".
3.2. Абзац двадцать второй изложить в следующей редакции:
"- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%;".
3.3. Абзац двадцать пятый изложить в следующей редакции:
"- доведение количества отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов и проездов к ним до 999 единиц;".
3.4. Дополнить абзацем следующего содержания:
"- доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км.".
4. В разделе 3 "Обобщенная характеристика подпрограмм и основных мероприятий" Программы абзац третий дополнить словами следующего содержания:
", управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж.".
5. Раздел 5 "Объемы финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" Программы изложить в следующей редакции:
"5. Объемы финансовых ресурсов, необходимых
для реализации муниципальной программы
Финансирование Программы предусмотрено за счет средств федерального, областного бюджетов, бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования Программы на 2014 - 2020 годы составляет 18664094,00 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 1398031,80 тыс. рублей;
- областной бюджет - 9531163,27 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 4345805,93 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 3389093,00 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов на реализацию Программы представлены в приложениях N№ 2, 3 к Программе.".
6. В разделе 6 "Подпрограммы муниципальной программы" Программы:
6.1. В подпрограмме 1 "Развитие дорожного хозяйства" (далее - Подпрограмма 1):
1) строку "Исполнители подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Исполнители подпрограммы муниципальной программы
Управление дорожного хозяйства администрации городского округа город Воронеж
Управление транспорта администрации городского округа город Воронеж
Управы районов городского округа город Воронеж
Управление строительной политики администрации городского округа город Воронеж"
2) строку "Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Мероприятия, входящие в состав подпрограммы муниципальной программы
1.1. Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них.
1.2. Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них.
1.3. Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них.
1.4. Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж.
1.5. Приобретение коммунальной (специализированной) техники.
1.6. Содержание службы заказчика.
1.7. Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской"
3) строку "Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Основные целевые индикаторы и показатели подпрограммы муниципальной программы
- протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт;
- доля мостов и путепроводов, техническая надежность которых соответствует нормативным требованиям;
- количество построенных (реконструированных) транспортных развязок;
- протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием;
- освещенность улиц городского округа;
- протяженность сетей муниципальной ливневой канализации"
4) строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 12948846,79 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 1398031,80 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8510471,72 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 3040343,27 тыс. рублей,
в т.ч. по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
Всего - 1165016,70 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- областной бюджет - 914155,00 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 250861,70 тыс. рублей.
2015 год:
Всего - 1055402,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- областной бюджет - 851590,00 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 203812,00 тыс. рублей.
2016 год:
Всего - 1065586,00 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- областной бюджет - 851590,00 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 213996,00 тыс. рублей.
2017 год:
Всего - 1726943,74 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 39046,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1412244,17 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 275653,47 тыс. рублей.
2018 год:
Всего - 2379204,91 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 383641,50 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1377156,35 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 618407,06 тыс. рублей.
2019 год:
Всего - 2748749,43 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1527613,93 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 733463,40 тыс. рублей.
2020 год:
Всего - 2807944,01 тыс. рублей, в т.ч. по источникам финансирования:
- федеральный бюджет - 487672,10 тыс. рублей;
- областной бюджет - 1576122,27 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 744149,64 тыс. рублей"
5) строку "Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы" паспорта Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы муниципальной программы
- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к 2020 году до 838 км;
- реконструкция 2 транспортных развязок;
- строительство (реконструкция) 4,5 км автомобильных дорог общего пользования местного значения;
- увеличение доли мостов и путепроводов, техническая надежность которых соответствует нормативным требованиям, до 71%;
- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%"
6.2. Раздел 2 "Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач, описание основных ожидаемых конечных результатов подпрограммы, сроков и этапов реализации подпрограммы" Подпрограммы 1:
1) дополнить тринадцатым абзацем следующего содержания:
"- "Протяженность сетей муниципальной ливневой канализации" (раздел 1.2.3 программы "Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры городского округа город Воронеж на период 2010 - 2020 годов", утвержденной решением Воронежской городской Думы от 25.12.2009 № 385-II).";
2) абзац шестнадцатый изложить в следующей редакции:
"- доведение протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, отвечающих нормативным требованиям, к 2020 году до 838 км;";
3) абзац двадцатый изложить в следующей редакции:
"- доведение освещенности улиц городского округа до 99,9%";
4) дополнить абзацем следующего содержания:
"- доведение протяженности сетей муниципальной ливневой канализации до 179,9 км.".
6.3. Раздел 3 "Характеристика основных мероприятий подпрограммы" Подпрограммы 1 дополнить новым пунктом 1.7 следующего содержания:
"1.7. Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской.
В рамках реализации мероприятия в 2014 - 2015 годах планируется строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской (протяженность - 0,8 км).".
6.4. Раздел 5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:
"5. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы "Развитие дорожного хозяйства" будет осуществляться за счет средств федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа город Воронеж.
Общий объем финансирования программных мероприятий на период 2014 - 2020 годов составит 12948846,76 тыс. рублей, в том числе:
- федеральный бюджет - 1398031,80 тыс. рублей;
- областной бюджет - 8510471,72 тыс. рублей;
- бюджет городского округа - 3040343,27 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов федерального, областного бюджетов и бюджета городского округа на реализацию подпрограммы представлены в приложениях N№ 2, 3 к Программе.".
6.5. В подпрограмме 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" (далее - Подпрограмма 2):
- строку "Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)" паспорта Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"Объемы и источники финансирования подпрограммы муниципальной программы (в действующих ценах каждого года реализации подпрограммы муниципальной программы)
Общий объем финансирования подпрограммы составляет 4659115,24 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет городского округа - 1270022,24 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 3389093,0 тыс. рублей,
в том числе по годам реализации подпрограммы:
2014 год:
Всего - 703975,24 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет городского округа - 48297,24 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 655678,0 тыс. рублей.
2015 год:
Всего - 726067,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет городского округа - 50246,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 675821,0 тыс. рублей.
2016 год:
Всего - 636943,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет городского округа - 52758,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 584185,00 тыс. рублей.
2017 год:
Всего - 914352,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет городского округа - 269097,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 645255,00 тыс. рублей.
2018 год:
Всего - 429138,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет городского округа - 254882,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 174256,00 тыс. рублей.
2019 год:
Всего - 530749,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет городского округа - 253034,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 277715,00 тыс. рублей.
2020 год:
Всего - 717891,00 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:
бюджет городского округа - 341708,00 тыс. рублей;
внебюджетные источники - 376183,00 тыс. рублей."
6.6. Раздел 5 "Объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации подпрограммы" Подпрограммы 2 изложить в следующей редакции:
"5. Объем финансовых ресурсов,
необходимых для реализации подпрограммы
Финансирование подпрограммы 2 "Развитие городского пассажирского транспорта" планируется осуществлять за счет средств бюджета городского округа город Воронеж и внебюджетных источников.
Общий объем финансирования подпрограммы на весь период ее реализации составит 4659115,24 тыс. рублей, в том числе:
- бюджет городского округа - 1270022,24 тыс. рублей;
- внебюджетные источники - 3389093,0 тыс. рублей.
Ресурсное обеспечение и прогнозная оценка расходов бюджета городского округа и внебюджетных источников на реализацию подпрограммы представлены в приложениях N№ 2, 3 к Программе".
7. Приложения N№ 1, 2, 3 к Программе изложить в новой редакции:
Приложение № 1
к Программе
Сведения
о показателях (индикаторах)
муниципальной программы городского округа город Воронеж
"Развитие транспортной системы" и их значениях
№ п/п
Наименование показателя (индикатора)
Пункт Федерального плана статистических работ
Ед. измерения
Значения показателя (индикатора) по годам реализации муниципальной программы
2012 (отчетный год)
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
3
4
5
6
7
8
9
10
11
МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА "Развитие транспортной системы"
1
Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог
км
573
681
707
734
760
786
812
812
838
2
Обеспеченность подвижным составом пассажирского транспорта в 100-местном исчислении на 1000 жителей
%
63,0
68,4
68,8
70
71,0
74,9
76,0
77,2
77,8
3
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
ед.
8
158
81
153
153
153
153
153
153
ПОДПРОГРАММА 1 "Развитие дорожного хозяйства"
1
Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием, в отношении которых проведен ремонт
тыс. кв. м
299,70
787,00
312,48
312,95
313,44
350,86
353,43
369,65
391,13
2
Доля мостов и путепроводов, техническая надежность которых соответствует нормативным требованиям отраслевых дорожных норм СНиП 2.05.03-84 "Мосты и трубы"
%
73
58,9
62
62
65
65
68
68
71
3
Количество построенных (реконструированных) транспортных развязок
ед.
-
-
-
-
-
-
-
-
2
4
Протяженность построенных (реконструированных) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием
км
-
-
0,3
-
-
4,2
-
-
-
5
Освещенность улиц городского округа
%
98,0
99,6
99,6
99,7
99,7
99,8
99,8
99,9
99,9
6
Протяженность сетей муниципальной ливневой канализации
км
179,1
179,1
179,1
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
179,9
ПОДПРОГРАММА 2 "Развитие городского пассажирского транспорта"
1
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного и (или) железнодорожного сообщения с административным центром городского округа, в общей численности населения городского округа
%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
Доля транспортных средств в пассажирских перевозках, учитываемых с использованием системы ГЛОНАСС
%
55,0
81,6
81,7
81,9
82,0
83,0
85,0
90,0
95,0
Основное мероприятие 1 "Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов городского округа город Воронеж"
1
Количество отремонтированных дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов
ед.
8
158
81
153
153
153
153
153
153
Приложение № 2
к Программе
Расходы
бюджета городского округа город Воронеж
на реализацию муниципальной программы
городского округа город Воронеж
"Развитие транспортной системы"
Статус
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Наименование ответственного исполнителя, исполнителя - главного распорядителя средств бюджета городского округа город Воронеж (далее - ГРБС)
Расходы бюджета городского округа город Воронеж по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы"
всего
4 345 805,93
301 813,93
258 877,00
271 814,00
550 078,65
878 888,98
992 360,51
1 091 972,86
в том числе по ГРБС:
Управление дорожного хозяйства
2 464 667,45
131 968,60
142 567,00
149 692,00
198 606,44
537 430,67
648 681,08
655 721,66
Управление транспорта
1 517 588,24
77 147,24
76 496,00
80 320,00
307 454,70
295 195,90
295 242,70
385 731,70
Управа Железнодорожного района
47 616,44
11 526,25
5 305,00
5 570,00
5 865,21
6 164,34
6 454,06
6 731,58
Управа Коминтерновского района
60 570,17
19 165,87
6 087,00
6 390,00
6 728,67
7 071,83
7 404,21
7 722,59
Управа Левобережного района
54 568,27
13 397,93
6 052,00
6 354,00
6 690,77
7 031,99
7 362,50
7 679,08
Управа Ленинского района
60 736,00
13 288,05
6 974,00
7 323,00
7 711,12
8 104,38
8 485,29
8 850,16
Управа Советского района
53 687,11
13 229,75
5 947,00
6 244,00
6 574,93
6 910,26
7 235,03
7 546,14
Управа Центрального района
84 372,26
20 090,25
9 449,00
9 921,00
10 446,81
10 979,61
11 495,64
11 989,95
Управление строительной политики
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 1
"Развитие дорожного хозяйства"
всего
3 029 183,27
239 701,70
203 812,00
213 996,00
275 653,47
618 407,06
733 463,40
744 149,64
в том числе по ГРБС:
Управление транспорта
247 566,00
28 850,00
26 250,00
27 562,00
38 357,70
40 313,90
42 208,70
44 023,70
Управление дорожного хозяйства
2 464 667,45
131 968,60
142 567,00
149 692,00
198 606,44
537 430,67
648 681,08
655 721,66
Управа Железнодорожного района
41 435,00
9 835,00
4 645,00
4 877,00
5 135,48
5 397,39
5 651,07
5 894,06
Управа Коминтерновского района
49 690,53
14 694,40
5 145,00
5 401,00
5 687,25
5 977,30
6 258,24
6 527,34
Управа Левобережного района
46 688,57
10 241,40
5 358,00
5 625,00
5 923,13
6 225,20
6 517,79
6 798,05
Управа Ленинского района
55 027,09
12 594,00
6 237,00
6 549,00
6 896,10
7 247,80
7 588,44
7 914,75
Управа Советского района
44 018,20
9 872,10
5 019,00
5 270,00
5 549,31
5 832,33
6 106,44
6 369,02
Управа Центрального района
78 090,43
19 646,20
8 591,00
9 020,00
9 498,06
9 982,47
10 451,64
10 901,06
Управление строительной политики
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего
1 457 230,36
139 098,44
193 754,00
203 435,00
214 217,06
225 142,13
235 723,80
245 859,93
в том числе по ГРБС:
Управление транспорта
247 566,00
28 850,00
26 250,00
27 562,00
38 357,70
40 313,90
42 208,70
44 023,70
Управление дорожного хозяйства
937 430,54
76 081,34
132 509,00
139 131,00
137 170,03
144 165,74
150 941,48
157 431,95
Управа Железнодорожного района
37 071,70
5 471,70
4 645,00
4 877,00
5 135,48
5 397,39
5 651,07
5 894,06
Управа Коминтерновского района
38 051,83
3 055,70
5 145,00
5 401,00
5 687,25
5 977,30
6 258,24
6 527,34
Управа Левобережного района
43 247,07
6 799,90
5 358,00
5 625,00
5 923,13
6 225,20
6 517,79
6 798,05
Управа Ленинского района
47 894,79
5 461,70
6 237,00
6 549,00
6 896,10
7 247,80
7 588,44
7 914,75
Управа Советского района
39 179,10
5 033,00
5 019,00
5 270,00
5 549,31
5 832,33
6 106,44
6 369,02
Управа Центрального района
66 789,33
8 345,10
8 591,00
9 020,00
9 498,06
9 982,47
10 451,64
10 901,06
Мероприятие 1.2
Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего
69 521,40
24 629,40
6 890,00
7 235,00
7 368,20
7 422,20
7 762,80
8 213,80
в том числе по ГРБС:
Управление дорожного хозяйства
47 342,40
2 450,40
6 890,00
7 235,00
7 368,20
7 422,20
7 762,80
8 213,80
Управа Железнодорожного района
1 060,30
1 060,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Коминтерновского района
8 248,70
8 248,70
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Левобережного района
859,50
859,50
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Ленинского района
2 791,30
2 791,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Советского района
958,10
958,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Центрального района
8 261,10
8 261,10
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3
Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего
5 554,84
235,20
782,00
821,00
864,51
908,60
951,31
992,22
в том числе по ГРБС:
Управление дорожного хозяйства
5 554,84
235,20
782,00
821,00
864,51
908,60
951,31
992,22
Мероприятие 1.4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж
всего
1 427 866,90
14 296,40
1 274,00
1 337,00
51 973,80
383 641,50
487 672,10
487 672,10
в том числе по ГРБС:
Управление дорожного хозяйства
1 427 866,90
14 296,40
1 274,00
1 337,00
51 973,80
383 641,50
487 672,10
487 672,10
Мероприятие 1.5
Приобретение коммунальной (специализированной) техники
всего
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управление дорожного хозяйства
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6
Содержание службы заказчика
всего
67 009,77
59 442,26
1 112,00
1 168,00
1 229,90
1 292,63
1 353,39
1 411,59
в том числе по ГРБС:
Управление дорожного хозяйства
46 472,77
38 905,26
1 112,00
1 168,00
1 229,90
1 292,63
1 353,39
1 411,59
Управа Железнодорожного района
3 303,00
3 303,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Коминтерновского района
3 390,00
3 390,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Левобережного района
2 582,00
2 582,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Ленинского района
4 341,00
4 341,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Советского района
3 881,00
3 881,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Управа Центрального района
3 040,00
3 040,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской
всего
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:
Управление строительной политики
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Развитие городского пассажирского транспорта"
всего
1 270 022,24
48 297,24
50 246,00
52 758,00
269 097,00
254 882,00
253 034,00
341 708,00
в том числе по ГРБС:
Управление транспорта
1 270 022,24
48 297,24
50 246,00
52 758,00
269 097,00
254 882,00
253 034,00
341 708,00
Мероприятие 2.1
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта
всего
1 266 500,00
47 853,00
50 246,00
52 758,00
268 242,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
в том числе по ГРБС:
Управление транспорта
1 266 500,00
47 853,00
50 246,00
52 758,00
268 242,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
Мероприятие 2.2
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения
всего
3 078,00
0,00
0,00
0,00
855,00
855,00
855,00
513,00
в том числе по ГРБС:
всего
Управление транспорта
3 078,00
0,00
0,00
0,00
855,00
855,00
855,00
513,00
Мероприятие 2.3
Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом
всего
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
в том числе по ГРБС:
Управление транспорта
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"
всего
46 600,43
13 815,00
4 819,00
5 060,00
5 328,18
5 599,92
5 863,11
6 115,22
в том числе по ГРБС:
Управа Железнодорожного района
6 181,44
1 691,25
660,00
693,00
729,73
766,95
802,99
837,52
Управа Коминтерновского района
10 879,64
4 471,47
942,00
989,00
1 041,42
1 094,53
1 145,97
1 195,25
Управа Левобережного района
7 879,70
3 156,53
694,00
729,00
767,64
806,79
844,71
881,03
Управа Ленинского района
5 708,91
694,05
737,00
774,00
815,02
856,58
896,85
935,41
Управа Советского района
9 668,91
3 357,65
928,00
974,00
1 025,62
1 077,93
1 128,59
1 177,12
Управа Центрального района
6 281,83
444,05
858,00
901,00
948,75
997,14
1 044,00
1 088,89
Приложение № 3
к Программе
Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка
расходов федерального, областного и бюджета городского
округа город Воронеж, внебюджетных источников на реализацию
муниципальной программы "Развитие транспортной системы"
Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия
Источники ресурсного обеспечения
Оценка расходов по годам реализации муниципальной программы, тыс. рублей
ВСЕГО
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Муниципальная программа
"Развитие транспортной системы"
всего, в том числе:
18 664 094,00
1 957 491,93
1 934 698,00
1 855 999,00
2 795 032,87
2 969 920,63
3 448 670,30
3 702 281,27
федеральный бюджет
1 398 031,80
0,00
0,00
0,00
39 046,10
383 641,50
487 672,10
487 672,10
областной бюджет
9 531 163,27
1 000 000,00
1 000 000,00
1 000 000,00
1 560 653,12
1 533 134,15
1 690 922,69
1 746 453,31
бюджет городского округа
4 345 805,93
301 813,93
258 877,00
271 814,00
550 078,65
878 888,98
992 360,51
1 091 972,86
внебюджетные источники
3 389 093,00
655 678,00
675 821,00
584 185,00
645 255,00
174 256,00
277 715,00
376 183,00
Подпрограмма 1
"Развитие дорожного хозяйства"
всего, в том числе:
12 937 686,79
1 153 856,70
1 055 402,00
1 065 586,00
1 726 943,74
2 379 204,91
2 748 749,43
2 807 944,01
федеральный бюджет
1 398 031,80
0,00
0,00
0,00
39 046,10
383 641,50
487 672,10
487 672,10
областной бюджет
8 510 471,72
914 155,00
851 590,00
851 590,00
1 412 244,17
1 377 156,35
1 527 613,93
1 576 122,27
бюджет городского округа
3 029 183,27
239 701,70
203 812,00
213 996,00
275 653,47
618 407,06
733 463,40
744 149,64
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.1
Содержание автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего, в том числе:
5 574 055,42
719 131,44
735 628,00
745 309,00
784 810,39
824 835,72
863 602,97
900 737,90
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
4 116 825,06
580 033,00
541 874,00
541 874,00
570 593,33
599 693,59
627 879,17
654 877,97
бюджет городского округа
1 457 230,36
139 098,44
193 754,00
203 435,00
214 217,06
225 142,13
235 723,80
245 859,93
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.2
Ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего, в том числе:
1 749 294,00
285 249,10
219 066,00
219 411,00
245 607,00
247 407,60
258 759,30
273 794,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 679 772,60
260 619,70
212 176,00
212 176,00
238 238,80
239 985,40
250 996,50
265 580,20
бюджет городского округа
69 521,40
24 629,40
6 890,00
7 235,00
7 368,20
7 422,20
7 762,80
8 213,80
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.3
Капитальный ремонт автомобильных дорог городского округа город Воронеж и искусственных сооружений на них
всего, в том числе:
170 186,54
7 841,20
24 840,00
24 879,00
26 197,58
27 533,66
28 827,75
30 067,35
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
164 631,70
7 606,00
24 058,00
24 058,00
25 333,07
26 625,06
27 876,44
29 075,13
бюджет городского округа
5 554,84
235,20
782,00
821,00
864,51
908,60
951,31
992,22
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.4
Строительство и реконструкция автомобильных дорог городского округа город Воронеж
всего, в том числе:
4 786 337,80
80 192,70
40 532,00
40 595,00
548 061,00
1 150 924,50
1 463 016,30
1 463 016,30
федеральный бюджет
1 398 031,80
0,00
0,00
0,00
39 046,10
383 641,50
487 672,10
487 672,10
областной бюджет
1 960 439,10
65 896,30
39 258,00
39 258,00
457 041,10
383 641,50
487 672,10
487 672,10
бюджет городского округа
1 427 866,90
14 296,40
1 274,00
1 337,00
51 973,80
383 641,50
487 672,10
487 672,10
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.5
Приобретение коммунальной (специализированной) техники
всего, в том числе:
365 424,45
0,00
0,00
0,00
85 000,00
89 335,00
93 533,75
97 555,70
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
365 424,45
0,00
0,00
0,00
85 000,00
89 335,00
93 533,75
97 555,70
бюджет городского округа
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.6
Содержание службы заказчика
всего, в том числе:
290 388,58
59 442,26
35 336,00
35 392,00
37 267,77
39 168,43
41 009,36
42 772,76
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
223 378,81
0,00
34 224,00
34 224,00
36 037,87
37 875,80
39 655,97
41 361,17
бюджет городского округа
67 009,77
59 442,26
1 112,00
1 168,00
1 229,90
1 292,63
1 353,39
1 411,59
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 1.7
Строительство ливневой канализации по ул. Калачеевской
всего, в том числе:
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
2 000,00
2 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Подпрограмма 2
"Развитие городского пассажирского транспорта"
всего, в том числе:
4 659 115,24
703 975,24
726 067,00
636 943,00
914 352,00
429 138,00
530 749,00
717 891,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
1 270 022,24
48 297,24
50 246,00
52 758,00
269 097,00
254 882,00
253 034,00
341 708,00
внебюджетные источники
3 389 093,00
655 678,00
675 821,00
584 185,00
645 255,00
174 256,00
277 715,00
376 183,00
Мероприятие 2.1
Восстановление производственно-технической базы муниципального транспорта
всего, в том числе:
1 266 500,00
47 853,00
50 246,00
52 758,00
268 242,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
1 266 500,00
47 853,00
50 246,00
52 758,00
268 242,00
254 027,00
252 179,00
341 195,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Мероприятие 2.2
Совершенствование системы организации городских регулярных пассажирских перевозок и обеспечение безопасности дорожного движения
всего, в том числе:
3 392 171,00
655 678,00
675 821,00
584 185,00
646 110,00
175 111,00
278 570,00
376 696,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
3 078,00
0,00
0,00
0,00
855,00
855,00
855,00
513,00
внебюджетные источники
3 389 093,00
655 678,00
675 821,00
584 185,00
645 255,00
174 256,00
277 715,00
376 183,00
Мероприятие 2.3
Совершенствование системы контроля, управления пассажирским транспортом
всего, в том числе:
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
бюджет городского округа
444,24
444,24
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
Основное мероприятие 1.1
"Капитальный ремонт и ремонт дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов"
всего, в том числе:
1 067 291,98
99 660,00
153 229,00
153 470,00
153 737,13
161 577,72
169 171,87
176 446,26
федеральный бюджет
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
областной бюджет
1 020 691,55
85 845,00
148 410,00
148 410,00
148 408,95
155 977,80
163 308,76
170 331,04
бюджет городского округа
46 600,43
13 815,00
4 819,00
5 060,00
5 328,18
5 599,92
5 863,11
6 115,22
внебюджетные источники
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
И.о. руководителя управления
дорожного хозяйства
А.И.ГУЗЬ
------------------------------------------------------------------